近日，市城發(fā)集團完成環(huán)大金湖公司、綠城物業(yè)公司、百齡幫養(yǎng)老服務公司、東南航空公司4家三級控股企業(yè)內部控制制度制定、執(zhí)行與落實情況審計整改工作，以實際行動推動企業(yè)管理水平再上新臺階。

一是落實監(jiān)管要求，強化治理效能。同步健全控股企業(yè)治理架構，厘清各層級權責邊界，持續(xù)提升內控管理效能，將國資監(jiān)管要求全面嵌入企業(yè)治理與經(jīng)營發(fā)展全流程，有效推動控股企業(yè)規(guī)范化管理，為企業(yè)高質量發(fā)展注入強勁動力。

二是修訂完善制度，構建閉環(huán)管理。各控股企業(yè)針對制度缺失、條款沖突等問題，全面開展“立改廢釋”工作。通過制定并修訂相關制度，定期動態(tài)評估制度合規(guī)性，填補空白、統(tǒng)一標準，修正制度表述，構建全業(yè)務領域制度體系。

三是優(yōu)化業(yè)務流程，提升管理效能。各控股企業(yè)聚焦審計發(fā)現(xiàn)的流程堵點，系統(tǒng)性梳理核心業(yè)務環(huán)節(jié)。優(yōu)化議事流程、規(guī)范事項審批，完善報銷審核標準，修訂合同履約流程避免法律風險。

此次審計整改工作的全面完成，有效提升了控股企業(yè)的治理水平與管理效能。下一步，集團將以此次整改為契機，持續(xù)深化內部改革，完善治理體系，為企業(yè)高質量發(fā)展提供堅實保障。

初審初校：鄭珊珊   復審復校：范玉潔   終審終校：楊小峰